| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 18562 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 57 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 290/2018 PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 60 DIAS | 1.414,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 290/2018 PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 60 DIAS | 1.414,57 | ||
| 19/10/2018 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR; CFE NF Nº 001117 | 1.414,57 | ||
| 26/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18562/2018 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME - 87988 | 1.414,57 | ||
| TOTAL | 1.414,57 | 1.414,57 | 1.414,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
