| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 18594 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO VII AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 155/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES SETEMBRO/2018 | 0,00 | 806,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | TERMO ADITIVO VII AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 155/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES SETEMBRO/2018 | 806,54 | ||
| 19/10/2018 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR; CFE NF Nº 571 | 806,54 | ||
| 24/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18594/2018 NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME - 7 | 790,33 | ||
| 24/10/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18594/2018 | 16,21 | ||
| TOTAL | 806,54 | 806,54 | 806,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 24/10/2018 | 16,21 | Lançada | |
| TOTAL | 16,21 |
