Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18643 |
Data de lançamento: |
11/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
131 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 384/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO ARTE, EDUCAÇÃO E CIDADANIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0,00 |
5.972,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 384/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO ARTE, EDUCAÇÃO E CIDADANIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
5.972,18 |
|
|
| 10/12/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:5457 |
|
5.972,18 |
|
| 18/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18643/2018
JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 95305 |
|
|
5.972,18 |
| TOTAL |
5.972,18 |
5.972,18 |
5.972,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
