| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 18644 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 131 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 385/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO ARTE, EDUCAÇÃO E CIDADANIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 11.825,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 385/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO ARTE, EDUCAÇÃO E CIDADANIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 11.825,90 | ||
| 12/11/2018 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE DANFE:000001348 | 11.825,90 | ||
| 22/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18644/2018 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 11.825,90 | ||
| TOTAL | 11.825,90 | 11.825,90 | 11.825,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
