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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANA DAL CANTON SCHEFFER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1865	Data de lançamento:	31/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	IGD-SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 Á 07 FEVEREIRO/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,AGRÁRIO E NO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	1.491,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2018	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 Á 07 FEVEREIRO/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,AGRÁRIO E NO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.491,00
31/01/2018	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 Á 07 FEVEREIRO/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,AGRÁRIO E NO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		1.491,00
02/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1865/2018 ADRIANA DAL CANTON SCHEFFER - 94185			1.491,00
TOTAL		1.491,00	1.491,00	1.491,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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