Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18667 |
Data de lançamento: |
11/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
133 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 391/2018 PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SALA DO EMPREENDEDOR. |
0,00 |
8.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 391/2018 PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SALA DO EMPREENDEDOR. |
8.100,00 |
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| 03/12/2018 |
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA-SECRET. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO; CFE NF Nº 000002448 |
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8.100,00 |
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| 11/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18667/2018
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - 100015 |
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8.100,00 |
| TOTAL |
8.100,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
