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Exercício: 2018
Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1868	Data de lançamento:	31/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS MATERIAL GRÁFICO,DIGITAL DESENVOLVIDO PARA SMEC E,AGENDAS CADERNOS INFANTIL PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 961/2018 EM ANEXO	0,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2018	SERVIÇOS MATERIAL GRÁFICO,DIGITAL DESENVOLVIDO PARA SMEC E,AGENDAS CADERNOS INFANTIL PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 961/2018 EM ANEXO	1.100,00
31/01/2018	LIQUIDAÇÃO NT 229		1.100,00
08/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1868/2018 AGENCIA HOLY LTDA - 95780			1.078,00
08/02/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 1868/2018			22,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	08/02/2018	22,00		Lançada
TOTAL		22,00