| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 18682 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 8819/2018 EM ANEXO | 550,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 8819/2018 EM ANEXO | 550,10 | ||
| 11/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 148 | 550,10 | ||
| 07/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18682/2018 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 | 550,10 | ||
| TOTAL | 550,10 | 550,10 | 550,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
