Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18685 |
Data de lançamento: |
11/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 8800/2018 EM ANEXO |
0,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 8800/2018 EM ANEXO |
680,00 |
|
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| 11/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 175 |
|
680,00 |
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| 09/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18685/2018
ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME - 1367 |
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658,92 |
| 09/11/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18685/2018 |
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21,08 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
09/11/2018 |
21,08 |
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Lançada |
| TOTAL |
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21,08 |
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