Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18723 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2018 |
DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
60,00 |
|
|
| 15/10/2018 |
DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
|
60,00 |
|
| 08/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18723/2018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
