| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 18731 | Data de lançamento: | 15/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.54.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2706 EM ANEXO | 147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2706 EM ANEXO | 147,00 | ||
| 15/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2706 | 147,00 | ||
| 30/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18731/2018 PROCEZA INFORMATICA LTDA ME - 1434 | 142,78 | ||
| 30/10/2018 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 18731/2018 | 4,22 | ||
| TOTAL | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 30/10/2018 | 4,22 | Lançada | |
| TOTAL | 4,22 |
