| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 18756 | Data de lançamento: | 15/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 133 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 457,53 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 8877/2018 EM ANEXO | 2.029,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | AQUISIÇÃO DE 457,53 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 8877/2018 EM ANEXO | 2.029,60 | ||
| 15/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 017.503 | 2.029,60 | ||
| 26/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18756/2018 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 2.029,60 | ||
| TOTAL | 2.029,60 | 2.029,60 | 2.029,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
