| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FREEDY MUDAS LTDA |
| Número do empenho: | 18767 | Data de lançamento: | 15/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMA PREFEITURA EM AÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 8912/2018 EM ANEXO | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMA PREFEITURA EM AÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 8912/2018 EM ANEXO | 235,00 | ||
| 15/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 021.373.525 | 235,00 | ||
| 26/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18767/2018 FREEDY MUDAS LTDA - 2894 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
