| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TATIANA ROSSETTO 94985898015 |
| Número do empenho: | 18770 | Data de lançamento: | 15/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 700 UNIDADES DE VIRA-MATES QUANDO DO DIA DO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA No 8910/2018 EM ANEXO | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 700 UNIDADES DE VIRA-MATES QUANDO DO DIA DO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA No 8910/2018 EM ANEXO | 1.750,00 | ||
| 15/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 018 | 1.750,00 | ||
| 26/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18770/2018 TATIANA ROSSETTO 94985898015 - 98707 | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
