Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18773 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CAMARAS PARA PNEUS VIATURAS DIVERSAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
79 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 10 Câmara de ar 12x16.5., 10 Câmara de ar 1000x20. |
0,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 10 Câmara de ar 12x16.5., 10 Câmara de ar 1000x20. |
1.350,00 |
|
|
25/10/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000.003.419 |
|
1.350,00 |
|
09/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18773/2018
GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158 |
|
|
1.350,00 |
TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.