Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18785 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 8917/2018 EM ANEXO |
0,00 |
222,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 8917/2018 EM ANEXO |
222,45 |
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15/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 292 |
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222,45 |
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26/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18785/2018
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531 |
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222,45 |
TOTAL |
222,45 |
222,45 |
222,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.