Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18791 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 8884/2018 EM ANEXO |
0,00 |
334,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 8884/2018 EM ANEXO |
334,99 |
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15/10/2018 |
LIQUIDFAÇÃO NT 5114 |
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334,99 |
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26/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18791/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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334,99 |
TOTAL |
334,99 |
334,99 |
334,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.