Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18796 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO TRANSF.CONVENIOS REC. UNIAO |
| Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SALDO DE RECURSOS DO PROGRAMA CARINHOSO. |
0,00 |
21,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2018 |
SALDO DE RECURSOS DO PROGRAMA CARINHOSO. |
21,08 |
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| 15/10/2018 |
SALDO DE RECURSOS DO PROGRAMA CARINHOSO. |
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21,08 |
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| 17/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18796/2018
TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 |
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21,08 |
| TOTAL |
21,08 |
21,08 |
21,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
