| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 18796 | Data de lançamento: | 15/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO TRANSF.CONVENIOS REC. UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALDO DE RECURSOS DO PROGRAMA CARINHOSO. | 21,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | SALDO DE RECURSOS DO PROGRAMA CARINHOSO. | 21,08 | ||
| 15/10/2018 | SALDO DE RECURSOS DO PROGRAMA CARINHOSO. | 21,08 | ||
| 17/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18796/2018 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 | 21,08 | ||
| TOTAL | 21,08 | 21,08 | 21,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
