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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	18798	Data de lançamento:	16/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE,VISITA TÉCNICA NO DAER E NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	207,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2018	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE,VISITA TÉCNICA NO DAER E NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	207,20
16/10/2018	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE,VISITA TÉCNICA NO DAER E NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO		207,20
19/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18798/2018 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			207,20
TOTAL		207,20	207,20	207,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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