Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NILIA FABRIS & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18801 |
Data de lançamento: |
16/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÕES DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 021.402.741 EM ANEXO |
0,00 |
1.497,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÕES DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 021.402.741 EM ANEXO |
1.497,50 |
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16/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 021.402.741 |
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1.497,50 |
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30/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18801/2018
NILIA FABRIS & CIA LTDA ME - 55907 |
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1.497,50 |
TOTAL |
1.497,50 |
1.497,50 |
1.497,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.