| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PERETTO & KIRCH LTDA |
| Número do empenho: | 18809 | Data de lançamento: | 16/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAM. P/USO VETERINARIO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 8892/2018 EM ANEXO | 1.495,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 8892/2018 EM ANEXO | 1.495,92 | ||
| 16/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 5838 | 1.495,92 | ||
| 09/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18809/2018 PERETTO & KIRCH LTDA - 99460 | 1.495,92 | ||
| TOTAL | 1.495,92 | 1.495,92 | 1.495,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
