| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 18835 | Data de lançamento: | 16/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 8966/2018 EM ANEXO | 525,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 8966/2018 EM ANEXO | 525,21 | ||
| 16/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 55075 | 525,21 | ||
| 26/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18835/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 525,21 | ||
| TOTAL | 525,21 | 525,21 | 525,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
