Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18855 |
Data de lançamento: |
16/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE COLCHONETES E,CONFECÇÕES DE CAPAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 8939/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE COLCHONETES E,CONFECÇÕES DE CAPAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 8939/2018 EM ANEXO |
1.150,00 |
|
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| 16/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 032 |
|
1.150,00 |
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| 13/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18855/2018
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 - 98254 |
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1.126,89 |
| 13/11/2018 |
Cfe. ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 18855/2018 |
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23,11 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
13/11/2018 |
23,11 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
23,11 |
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