Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JONATAN DA COSTA 03091146081 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18861 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
97 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 8974/2018 EM ANEXO |
0,00 |
122,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 8974/2018 EM ANEXO |
122,50 |
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17/10/2018 |
LIUQIDAÇÃO NT 023 |
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122,50 |
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26/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18861/2018
JONATAN DA COSTA 03091146081 - 99280 |
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122,50 |
TOTAL |
122,50 |
122,50 |
122,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.