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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S. A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 18912 Data de lançamento: 17/10/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MES 10/2018 0,00 133,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2018 TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MES 10/2018 133,20
17/10/2018 TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MES 10/2018 133,20
23/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18912/2018 OI S. A. - 54520 133,20
TOTAL 133,20 133,20 133,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.