Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1895 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
13 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CRIANÇA FELIZ. |
750,00 |
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27/03/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 850 |
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750,00 |
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23/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1895/2018
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA - 2968 |
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750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.