Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RODRIGO RIZZOTTO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18980 |
Data de lançamento: |
18/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE COMPRESSOR DE AR DO PROJETO ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA EM ESCOLAS CFE ORDEM DE COMPRA No 9029/2018 EM ANEXO |
0,00 |
389,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE COMPRESSOR DE AR DO PROJETO ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA EM ESCOLAS CFE ORDEM DE COMPRA No 9029/2018 EM ANEXO |
389,00 |
|
|
18/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 454 |
|
389,00 |
|
22/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18980/2018
RODRIGO RIZZOTTO ME - 3496 |
|
|
378,66 |
22/11/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 18980/2018 |
|
|
10,34 |
TOTAL |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
22/11/2018 |
10,34 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
10,34 |
|
|