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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLENEDIR DA SILVA BISCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 190 Data de lançamento: 08/01/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 15.01.2018 REINVENDICAR E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO,CORSAN,FUNASA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 0,00 345,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2018 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 15.01.2018 REINVENDICAR E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO,CORSAN,FUNASA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 345,00
08/01/2018 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 15.01.2018 REINVENDICAR E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO,CORSAN,FUNASA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 345,00
12/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2018 CLENEDIR DA SILVA BISCESKI - 91779 345,00
TOTAL 345,00 345,00 345,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.