Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TAIS DA ROCHA GIOVENARDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19027 |
Data de lançamento: |
18/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DO 3o SIMPÓSIO GAÚCHO DE DST. |
0,00 |
987,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2018 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DO 3o SIMPÓSIO GAÚCHO DE DST. |
987,50 |
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| 18/10/2018 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DO 3o SIMPÓSIO GAÚCHO DE DST. |
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987,50 |
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| 22/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19027/2018
TAIS DA ROCHA GIOVENARDI - 88546 |
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987,50 |
| 31/10/2018 |
DEVOLUCAO DE VALOR PAGO DEVIDO AO CANCELAMENTO DE VIAJEM CFE. OFICIO EM ANEXO. |
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-987,50 |
| 31/10/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 19027/2018 |
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-987,50 |
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| 31/10/2018 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM |
-987,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
