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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MAIKON ANDREI MARTINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	19030	Data de lançamento:	18/10/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE TREINAMENTO/RECICLAGEM COM OBJETIVO DE CAPACITAR OS ANALISTAS DE PROCESSOS COM FOCO A ANÁLISE DE LTDA E EIRELI JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RS.	0,00	1.185,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2018	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE TREINAMENTO/RECICLAGEM COM OBJETIVO DE CAPACITAR OS ANALISTAS DE PROCESSOS COM FOCO A ANÁLISE DE LTDA E EIRELI JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RS.	1.185,00
18/10/2018	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE TREINAMENTO/RECICLAGEM COM OBJETIVO DE CAPACITAR OS ANALISTAS DE PROCESSOS COM FOCO A ANÁLISE DE LTDA E EIRELI JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RS.		1.185,00
01/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19030/2018 MAIKON ANDREI MARTINI - 89237			1.185,00
TOTAL		1.185,00	1.185,00	1.185,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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