| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 19052 | Data de lançamento: | 19/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE LICENCIAMENTOS DE VIATURAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 798,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2018 | DESPESAS REFERENTE LICENCIAMENTOS DE VIATURAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 798,47 | ||
| 19/10/2018 | DESPESAS REFERENTE LICENCIAMENTOS DE VIATURAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 798,47 | ||
| 19/10/2018 | ESTORNO LIQUID EMPENHO | -798,47 | ||
| 19/10/2018 | A MAIOR | -798,47 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
