| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 19063 | Data de lançamento: | 19/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 9073/2018 EM ANEXO | 163,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2018 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 9073/2018 EM ANEXO | 163,10 | ||
| 19/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 5699 | 163,10 | ||
| 22/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19063/2018 SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 | 163,10 | ||
| TOTAL | 163,10 | 163,10 | 163,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
