Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19075 |
Data de lançamento: |
22/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DESTINADO PARA VEÍCULO CITROEN PLACAS IXF-7485 DO CONSELHO TUTELAR CFE ORDEM DE COMPRA No9082/2018 EM ANEXO |
0,00 |
187,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2018 |
AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DESTINADO PARA VEÍCULO CITROEN PLACAS IXF-7485 DO CONSELHO TUTELAR CFE ORDEM DE COMPRA No9082/2018 EM ANEXO |
187,60 |
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14/11/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000056073 |
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187,60 |
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26/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19075/2018
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA - 97439 |
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187,60 |
TOTAL |
187,60 |
187,60 |
187,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.