| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| Número do empenho: | 191 | Data de lançamento: | 08/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 94/2018 EM ANEXO | 907,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 94/2018 EM ANEXO | 907,24 | ||
| 02/02/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI - SEC. SAUDE - DANFE. 000.020.957. | 907,24 | ||
| 05/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2018 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 93391 | 907,24 | ||
| TOTAL | 907,24 | 907,24 | 907,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
