Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	19143	Data de lançamento:	22/10/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
Natureza da despesa:	AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 10,14 TON.DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 9135/2018 EM ANEXO	0,00	902,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2018	AQUISIÇÃO DE 10,14 TON.DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 9135/2018 EM ANEXO	902,46
22/10/2018	LIQUIDAÇÃO NT 7176		902,46
09/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19143/2018 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535			902,46
TOTAL		902,46	902,46	902,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®