| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEGAINSTAL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME |
| Número do empenho: | 19157 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SETOR DE TRÂNSITO CFE ORDEM DE COMPRA No 9148/2018 EM ANEXO | 1.584,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SETOR DE TRÂNSITO CFE ORDEM DE COMPRA No 9148/2018 EM ANEXO | 1.584,30 | ||
| 22/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 324 | 1.584,30 | ||
| 20/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19157/2018 MEGAINSTAL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME - 87933 | 1.546,00 | ||
| 20/11/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19157/2018 | 38,30 | ||
| TOTAL | 1.584,30 | 1.584,30 | 1.584,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 20/11/2018 | 38,30 | Lançada | |
| TOTAL | 38,30 |
