| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL |
| Número do empenho: | 19160 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 93 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 14 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RMIC DESTINADAS PARA ASFALTO FRIO EM VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 9154/2018 EM ANEXO | 0,00 | 37.979,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | AQUISIÇÃO DE 14 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RMIC DESTINADAS PARA ASFALTO FRIO EM VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 9154/2018 EM ANEXO | 37.979,06 | ||
| 30/10/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; JACKSON CAOVILLA CFE NF Nº 000000623 | 37.979,06 | ||
| 09/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19160/2018 EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL - 98448 | 37.979,06 | ||
| TOTAL | 37.979,06 | 37.979,06 | 37.979,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
