| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO MULINARI 00552620076 |
| Número do empenho: | 1918 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E,TROCA DE LÂMPADAS NA RUA ASSIS BRASIL E NA AVENIDA SÃO PAULO CFE ORDEM DE COMPRA No 1018/2018 EM ANEXO | 1.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E,TROCA DE LÂMPADAS NA RUA ASSIS BRASIL E NA AVENIDA SÃO PAULO CFE ORDEM DE COMPRA No 1018/2018 EM ANEXO | 1.660,00 | ||
| 31/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 029 | 1.660,00 | ||
| 08/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1918/2018 PAULO SERGIO MULINARI 00552620076 - 97766 | 1.660,00 | ||
| TOTAL | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
