| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 19194 | Data de lançamento: | 23/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÕES PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 9158/2018 EM ANEXO | 965,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÕES PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 9158/2018 EM ANEXO | 965,00 | ||
| 23/10/2018 | LIQUIDAÇAÕ NT 2567 | 965,00 | ||
| TOTAL | 965,00 | 965,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 965,00 | |||
