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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 13:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IGOR HOSPITALE COM REPRESENTAÇÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 192 Data de lançamento: 09/01/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM PONTEIRAS PARA LIMPEZA DENTÁRIA PARA UNIDADE BÁSICA DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 01/2018/PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2018 0,00 3.880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM PONTEIRAS PARA LIMPEZA DENTÁRIA PARA UNIDADE BÁSICA DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 01/2018/PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2018 3.880,00
18/01/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 2492 3.880,00
22/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2018 IGOR HOSPITALE COM REPRESENTAÇÕES - 4080 3.880,00
TOTAL 3.880,00 3.880,00 3.880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.