| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 19229 | Data de lançamento: | 23/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018 | 6.865,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018 | 6.865,95 | ||
| 23/10/2018 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 10/2018 | 6.865,95 | ||
| 23/10/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 1.863,42 | ||
| 16/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19229/2018 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 5.002,53 | ||
| TOTAL | 6.865,95 | 6.865,95 | 6.865,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 23/10/2018 | 1.863,42 | Lançada | |
| TOTAL | 1.863,42 |
