Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19257 |
Data de lançamento: |
23/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS-FGTS- |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018 |
0,00 |
230,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2018 |
FOLHA FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018 |
230,56 |
|
|
| 23/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 10/2018 |
|
230,56 |
|
| 24/10/2018 |
ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A ERRO DE FORNECEDOR |
|
-230,56 |
|
| 24/10/2018 |
ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A ERRO DE FORNECEDOR |
-230,56 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
