Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1932 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO CFE ORDEM DE COMPRA No 1013/2018 EM ANEXO |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO CFE ORDEM DE COMPRA No 1013/2018 EM ANEXO |
150,00 |
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31/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 018.080.061 |
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150,00 |
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07/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1932/2018
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.