Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1933 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS MATERIAL GRÁFICO,DIGITAL DESENVOLVIDO PARA A CAMPANHA DA COLETA DE LIXO ELETRÔNICO CFE ORDEM DE COMPRA No 960/2018 EM ANEXO |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2018 |
SERVIÇOS MATERIAL GRÁFICO,DIGITAL DESENVOLVIDO PARA A CAMPANHA DA COLETA DE LIXO ELETRÔNICO CFE ORDEM DE COMPRA No 960/2018 EM ANEXO |
400,00 |
|
|
| 31/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 228 |
|
400,00 |
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| 16/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1933/2018
AGENCIA HOLY LTDA - 95780 |
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370,00 |
| 16/02/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1933/2018 |
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|
30,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
16/02/2018 |
30,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
30,00 |
|
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