| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA |
| Número do empenho: | 1933 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS MATERIAL GRÁFICO,DIGITAL DESENVOLVIDO PARA A CAMPANHA DA COLETA DE LIXO ELETRÔNICO CFE ORDEM DE COMPRA No 960/2018 EM ANEXO | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | SERVIÇOS MATERIAL GRÁFICO,DIGITAL DESENVOLVIDO PARA A CAMPANHA DA COLETA DE LIXO ELETRÔNICO CFE ORDEM DE COMPRA No 960/2018 EM ANEXO | 400,00 | ||
| 31/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 228 | 400,00 | ||
| 16/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1933/2018 AGENCIA HOLY LTDA - 95780 | 370,00 | ||
| 16/02/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1933/2018 | 30,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/02/2018 | 30,00 | Lançada | |
| TOTAL | 30,00 |
