Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19343 |
Data de lançamento: |
23/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018 |
0,00 |
39.314,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2018 |
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018 |
39.314,96 |
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| 23/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 10/2018 |
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39.314,96 |
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| 26/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19343/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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39.314,96 |
| TOTAL |
39.314,96 |
39.314,96 |
39.314,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
