| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1940 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREA PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 RETORNANDO DIA 07 FEVEREIRO/2018 DO PREFEITO MUNICIPAL CFE RECIBO EM ANEXO | 1.245,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREA PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 RETORNANDO DIA 07 FEVEREIRO/2018 DO PREFEITO MUNICIPAL CFE RECIBO EM ANEXO | 1.245,02 | ||
| 31/01/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREA PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 RETORNANDO DIA 07 FEVEREIRO/2018 DO PREFEITO MUNICIPAL CFE RECIBO EM ANEXO | 1.245,02 | ||
| 02/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1940/2018 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360 | 1.245,02 | ||
| TOTAL | 1.245,02 | 1.245,02 | 1.245,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
