| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1941 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 RETORNANDO NO DIA 07 FEVEREIRO/2018 EM NOME DE CARLA ZANDDONÁ E,ADRIANA SCHEFFER CFE RECIBO EM ANEXO | 2.490,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 RETORNANDO NO DIA 07 FEVEREIRO/2018 EM NOME DE CARLA ZANDDONÁ E,ADRIANA SCHEFFER CFE RECIBO EM ANEXO | 2.490,04 | ||
| 31/01/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 RETORNANDO NO DIA 07 FEVEREIRO/2018 EM NOME DE CARLA ZANDDONÁ E,ADRIANA SCHEFFER CFE RECIBO EM ANEXO | 2.490,04 | ||
| 02/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1941/2018 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360 | 2.490,04 | ||
| TOTAL | 2.490,04 | 2.490,04 | 2.490,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
