MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 RETORNANDO NO DIA 07 FEVEREIRO/2018 EM NOME DE CARLA ZANDDONÁ E,ADRIANA SCHEFFER CFE RECIBO EM ANEXO
0,00
2.490,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2018
DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 RETORNANDO NO DIA 07 FEVEREIRO/2018 EM NOME DE CARLA ZANDDONÁ E,ADRIANA SCHEFFER CFE RECIBO EM ANEXO
2.490,04
31/01/2018
DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 RETORNANDO NO DIA 07 FEVEREIRO/2018 EM NOME DE CARLA ZANDDONÁ E,ADRIANA SCHEFFER CFE RECIBO EM ANEXO
2.490,04
02/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1941/2018
UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360
2.490,04
TOTAL
2.490,04
2.490,04
2.490,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.