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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1941	Data de lançamento:	31/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	PASSAGENS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 RETORNANDO NO DIA 07 FEVEREIRO/2018 EM NOME DE CARLA ZANDDONÁ E,ADRIANA SCHEFFER CFE RECIBO EM ANEXO	0,00	2.490,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2018	DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 RETORNANDO NO DIA 07 FEVEREIRO/2018 EM NOME DE CARLA ZANDDONÁ E,ADRIANA SCHEFFER CFE RECIBO EM ANEXO	2.490,04
31/01/2018	DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 RETORNANDO NO DIA 07 FEVEREIRO/2018 EM NOME DE CARLA ZANDDONÁ E,ADRIANA SCHEFFER CFE RECIBO EM ANEXO		2.490,04
02/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1941/2018 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360			2.490,04
TOTAL		2.490,04	2.490,04	2.490,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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