| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI ME |
| Número do empenho: | 1943 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE FILMAGENS DURANTE OS EVENTOS: DIA DO MUNICÍPIO, DIA DA MULHER E CARNAVAL | 7.956,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE FILMAGENS DURANTE OS EVENTOS: DIA DO MUNICÍPIO, DIA DA MULHER E CARNAVAL | 7.956,00 | ||
| 09/03/2018 | ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; NF Nº 201800000000223 | 7.956,00 | ||
| 13/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1943/2018 ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 | 7.796,88 | ||
| 13/03/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1943/2018 | 159,12 | ||
| TOTAL | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 13/03/2018 | 159,12 | Lançada | |
| TOTAL | 159,12 |
