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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 19462 Data de lançamento: 23/10/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018 0,00 3.455,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2018 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018 3.455,39
23/10/2018 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 10/2018 3.455,39
26/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19462/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257 3.455,39
TOTAL 3.455,39 3.455,39 3.455,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.