Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19635 |
Data de lançamento: |
23/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 9211/2018 EM ANEXO |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2018 |
AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 9211/2018 EM ANEXO |
160,00 |
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23/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 147 |
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160,00 |
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12/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19635/2018
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.